قسم الرقابة والتدقيق الداخلي

يهدف قسم الرقابة والتدقيق إلى ضمان تنفيذ السياسات الإدارية العليا ، والتحقيق في الاختلافات ، وسد الفجوات التي تؤدي إلى إهدار أموال المنشأة والتاكد من دقة المعلومات التي تقدم للسلطات العليا. يتم تحقيق كل ذلك من خلال فحص جميع القياسات المالية وحماية أصول الحسابات الجامعية من التلف وكذلك منع الغش والتلاعب بمستندات الحساب والبيانات واستخدامها لتقديم القرارات الإدارية لضمان ذهاب الايرادات والمصروفات إلى المكان الصحيح المخطط لها..

مهام و واجبات القسم:

1. فحص وتقييم والتحقق منالتعامل السليم مع الوثائق وغيرها من إجراءات العمل اضافة الى باقي الموارد المالية و الإدارية الأخرى
2. التحقق من وقت تسليم الموارد والوثائق وإدراجها في السجلات لاستخدامها في المجالاتالمعنية
3. التأكد من أن الايرادات والأصول المختلفة قد تم توظيفها من قبل الموظفين واستخدامها وفقًا للخطط و المعايير الخاصة
4. التاكد من أن الموارد وإجراءات العمل قد توضعهاو تنفيذها طبقا للتشريعات الخاصة بها
5. فحص مدى الالتزام بالخطط وما تحقق من الأهداف ومستويات الأداء
6. التحقق من جميع الوثائق والسجلات وغيرها من الملفات المالية والإدارية
7. الموافقة على السندات ومراقبة المصروفات وتصنيف العائدات والتحقق من مطابقتها للأنظمة والتشريعات وكشف المخالفات إن وجدت.
8. التفتيش الدوري والمفاجئ على الصناديق المالية والخزائن والمستودعات والمستندات المالية
9. التأكد من الاستخدامالامثلو السليم وتخزين الملفات والوثائق المالية
10.  تقييم القرارات الإدارية لضمان الامتثال للتشريعات الموصى بها
11. دراسة وتحليل واختباركلما يتعلق بالأمور المالية وتقديم جميع التقارير ذات الصلة ، بناءً على طلب من رئيس المجلس او حسب مقتضيات العمل.
12.  إعداد التقارير الدورية والشهرية للرقابة والمراجعة ورفعها إلى رئاسة الجامعة
13.  الإبلاغ عن اي مخالفة على الفور إذا اكتشفت من خلال التدقيق
14.  تقييم مدى كفاية أنظمة المراجعة الداخلية للحد من المخاطر التي تواجه الجامعة وتقديم توصيات مناسبة لتحديد نقاط الضعف وتقديم تقرير سنوي إلى رئيس الجامعة.
15. توفير معايير الرصد والقرائن والمعايير الفعالة والأمثلة اللازمة لتسهيل عمل أقسام الرقابة والتدقيق الداخلي وضمان التزامها.